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北京市丰台区文化委员会2015年决算公开

发布时间: 2016-08-31 09:53:15     阅读:


 

 

北京市丰台区文化委员会2015年度收支决算总表




单位:元

收入

支出

项目

2015年度

项目(按功能分类)

2015年度

一、财政拨款收入

108,475,765.41 

一、一般公共服务支出

23,200.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入

2,613,106.71 

三、国防支出


三、事业收入

16,118.90 

四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出

320,942.60 

五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入


七、文化体育与传媒支出

61,470,683.60 



八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出

576,000.00 



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

1,406,709.00 



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

111,104,991.02 

本年支出合计

63,797,535.20 

用事业基金弥补收支差额


结余分配

16,118.90 

年初结转和结余

13,981,569.58 

年末结转和结余

61,272,906.50 

总计

125,086,560.60 

总计

125,086,560.60 







 

北京市丰台区文化委员会2015年度财政拨款收入支出决算总表






单位:元

收入

支出

项目

2015年度

项目(按功能分类)

2015年度

项目(按功能分类)

2015年度

一、一般公共预算财政拨款

108,475,765.41 

一、一般公共服务支出

23,200.00 

一、基本支出

35,046,141.99 

二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


    人员经费

33,005,276.64 



三、国防支出


    日常公用经费

2,040,865.35 



四、公共安全支出


二、项目支出

28,708,152.21 



五、教育支出

320,942.60 

    基本建设类项目




六、科学技术支出


    行政事业类项目

28,708,152.21 



七、文化体育与传媒支出

61,427,442.60 





八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出

576,000.00 





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出


项目(按经济分类)




十二、农林水支出


    工资福利支出

23,383,674.25 



十三、交通运输支出


    商品和服务支出

22,646,051.49 



十四、资源勘探信息等支出


    对个人和家庭的补助

11,089,700.31 



十五、商业服务业等支出


    对企事业单位的补贴




十六、金融支出


    债务利息支出




十七、援助其他地区支出


    基本建设支出




十八、国土海洋气象等支出


    其他资本性支出

6,634,868.15 



十九、住房保障支出

1,406,709.00 

    其他支出




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

108,475,765.41 

本年支出合计

63,754,294.20 

年初财政拨款结转和结余

13,131,541.44 

年末财政拨款结转和结余

57,853,012.65 

一、一般公共预算财政拨款

13,131,541.44 

   基本支出结转


二、政府性基金预算财政拨款


   项目支出结转和结余

57,853,012.65 

总计

121,607,306.85 

总计

121,607,306.85 

北京市丰台区文化委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表








单位:元



















                                      

项        目

2015年度决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

63,754,294.20

35,046,141.99

28,708,152.21

201

一般公共服务支出

23,200.00

0.00

23,200.00

20132

组织事务

23,200.00

0.00

23,200.00

2013202

  一般行政管理事务

23,200.00

0.00

23,200.00

205

教育支出

320,942.60

5,569.60

315,373.00

20508

进修及培训

320,942.60

5,569.60

315,373.00

2050803

  培训支出

320,942.60

5,569.60

315,373.00

207

文化体育与传媒支出

61,427,442.60

33,554,350.39

27,873,092.21

20701

文化

50,783,253.72

32,551,706.30

18,231,547.42

2070101

  行政运行

10,241,511.09

10,241,511.09

0.00

2070104

  图书馆

11,467,616.65

8,365,347.87

3,102,268.78

2070109

  群众文化

15,832,681.95

13,944,847.34

1,887,834.61

2070199

  其他文化支出

13,241,444.03

0.00

13,241,444.03

20702

文物

10,644,188.88

1,002,644.09

9,641,544.79

2070206

  历史名城与古迹

7,769,558.38

0.00

7,769,558.38

2070299

  其他文物支出

2,874,630.50

1,002,644.09

1,871,986.41

210

医疗卫生与计划生育支出

576,000.00

504,000.00

72,000.00

21005

医疗保障

576,000.00

504,000.00

72,000.00

2100501

  行政单位医疗

72,000.00

0.00

72,000.00

2100502

  事业单位医疗

504,000.00

504,000.00

0.00

221

住房保障支出

1,406,709.00

982,222.00

424,487.00

22102

住房改革支出

1,406,709.00

982,222.00

424,487.00

2210203

  购房补贴

1,406,709.00

982,222.00

424,487.00

 

 

北京市丰台区文化委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表





单位:元


项        目

2015年度决算数

 


支出经济分类科目编码

科目名称



合计

35,046,141.99 


301

工资福利支出

 22,415,429.33


30101

基本工资

3,713,788.00 


30102

津贴补贴

4,009,632.00 


30103

奖金

753,372.00 

30104

社会保障缴费

6,180,151.93 

30107

绩效工资

6,820,627.40 

30199

其他工资福利支出

937,858.00 

302

商品和服务支出

2,037,885.35 

30201

办公费

107,908.01 

30202

印刷费

19,800.00 

30204

手续费

70.00 

30205

水费

35,274.35 

30206

电费

507,417.36 

30207

邮电费

46,208.32 

30208

取暖费

298,964.61 

30211

差旅费

20,559.60 

30213

维修(护)费

1,165.00 

30216

培训费

7,050.00 

30226

劳务费

500.00 

30228

工会经费

174,357.36 

30229

福利费

120,350.72 

30231

公务用车运行维护费

301,727.51 

30239

其他交通费用

407.00 

30299

其他商品和服务支出

396,125.51 

303

对个人和家庭的补助

10,589,847.31 

30301

离休费

929,746.00 

30302

退休费

4,260,228.44 

30304

抚恤金

300.00 

30307

医疗费

504,000.00 

30311

住房公积金

1,876,816.00 

30312

提租补贴

140,317.00 

30313

购房补贴

1,964,433.00 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

914,006.87 

310

其他资本性支出

2,980.00 

31002

办公设备购置

2,980.00 







    

北京市丰台区文化委员会2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市丰台区文化委员会是负责本区文化、文物、新闻出版、版权、广播电影电视行政管理的区政府工作部门,行政单位2个(含行政执法机构1个),所属事业单位3个。截至2015年底,共有行政编制(含机关工勤)46名,实有45人;事业编制127名,实有117人;长期聘用人员(临时工)8人;离退休人员87人。

 

二、2015年收入和支出总体情况

    北京市丰台区文化委员会部门2015年总体收入111,104,991.02元,其中:财政拨款收入108,475,765.41元,上级补助收入2,613,106.71元,事业收入16,118.90元;部门2015年总体支出63,797,535.20元,其中:基本支出35,046,141.99元,项目支出28,751,393.21元,本部门2015年重点支出,主要用于行政机关、事业单位在职人员及离退休人员工资及日常运转经费;全区文化设施建设及系列文化活动经费;举办声乐、舞蹈、书法、文化活动策划与组织协调等各类培训经费;农村文艺演出“星火工程”及周末场演出等文化惠民工程经费;文化信息资源共享工程基层点维护、文化设施设备运维经费;基层图书网点建设及图书购置经费;“扫黄打非”及文化市场监管工作经费;区文物修缮与非物质文化遗产保护经费等。

三、2015年度公共财政预算财政拨款决算支出情况说明

1、“一般公共服务支出”2015年度决算23,200.00 元,2015年年初预算23,200.00元,无变动。

2、“文化体育与传媒”2015年度决算61,427,442.60元,2015年年初预算53,758,399.72元,增加 7,669,042.88

元,增长14%。主要是:                                       

“文化”2015年度决算50,783,253.72元,2015年年初预算52,193,658.45元,减少1,410,404.73元,减少3%。主要原因:区财政局取消了资金的横向拨款,收回“周末百姓大舞台”等项目经费。

“文物”2015年度决算10,644,188.88元,2015年年初预算1,564,741.27元,增加9,079,447.61元,增长580%。主要原因:福生寺消防设施安装工程、大王庙消防设施安装工程、中顶庙消防设施安装工程等9个项目市级专项转移支付资金增加。

3、“教育支出”2015年度决算320,942.60元,2015年年初预算546,000.00元,减少225,057.40 元,减少41%。主要原因:部门2015年培训计划减少,相应的培训支出减少。

4、“住房保障支出”2015年度决算1,406,709.00元,2015年年初预算0元,增加100%,主要原因:2015年下发一次性住房补贴。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明

                                      

 

 

北京市丰台区文化委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

 

                                                                                              单位:元


“三公”经费财政拨款决算合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公用车运行维护费

2015

330,727.51

29,000.00



301,727.51

 

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数(包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

北京市丰台区文化委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、3个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数330,727.51元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算601,907.82

元减少271,180.31元。其中:

1、因公出国(境)费用。2015年决算数29,000.00元,比2015年年初预算数增加29,000.00元。主要原因:2015年因公出国(境)费用主要用于赴台湾文化交流进行方面,2015年组织因公出国(境)团组1个、2人次,人均因公出国(境)费用14,500.00元。

 2、公务接待费。2015年决算数0元,比2015年年初预算数减少26,207.82元。主要原因:2015年无公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数301,727.51元,比2015年年初预算数575,700.00元减少273,972.49元。主要原因:2015年实行车改,封存了部分车辆,相应的支出也减少。

 

 

 

北京市丰台区文化委员会2015年度机关运行经费财政拨款支出情况说明

    

    

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,合计720,431.93元,主要用于:

1.基本支出。具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 


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