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北京市丰台区文化委员会2013年度部门决算说明

发布时间: 2015-05-18 10:35:07     阅读:

一、部门基本情况  

北京市丰台区文化委员会是负责本区文化、文物、新闻出版、版权、广播电影电视行政管理的区政府工作部门,行政单位2个(含行政执法机构1个),所属事业单位3个。截至2013年底,共有行政编制(含机关工勤)46名,实有43人;事业编制127名,实有118人;长期聘用人员(临时工)8人;离退休人员83人。  

另,区文学艺术界联合会为群团组织,201311日起正式分离。  

二、2013年收入和支出总体情况  

北京市丰台区文化委员会部门2013年总体收入77,786,948.54元,其中:财政拨款收入76,964,349.39元,事业收入22,599.15元,其他收入800,000.00元;部门2013年总体支出87,390,317.72元,其中:基本支出22,807,122.57元,项目支出64,583,195.15元,本部门2013年重点支出,主要用于行政机关、事业单位在职人员及离退休人员工资及日常运转经费;全区文化设施建设及系列文化活动经费;举办声乐、舞蹈、书法、文化活动策划与组织协调等各类培训经费;农村文艺演出“星火工程”及周末场演出等文化惠民工程经费;文化信息资源共享工程基层点维护、文化设施设备运维经费;基层图书网点建设及图书购置经费;“扫黄打非”及文化市场监管工作经费;区文物修缮与非物质文化遗产保护经费等。  

三、2013年度公共财政预算财政拨款决算支出情况说明  

1、“一般公共服务”(类级科目,下同)2013年度决算20,023.00元,比2013年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加20,023.00元,增长100%。其中:  

“其他共产党事务支出”(列到款级科目,下同)2013年度决算20,023.00元,2013年年初预算0元,增加20,023.00元,增长100%。主要原因:2013年区委组织部委托区财政拨付基层党组织活动经费,主要用于七一组织党员活动,此项经费不在部门预算安排。  

2、“文化体育与传媒”2013年度决算86,758,197.63元,2013年年初预算37,496,897.00元,增加49,261,300.63元,增长131%。其中:  

“文化”2013年度决算66,714,872.25元,2013年年初预算36,906,941.00元,增加29,807,931.25元,增长81%。主要原因:承办园博会大型文化活动、卢沟晓月中秋群众文化活动、时尚戏曲文化节、发现丰台之美等专项活动经费增加。  

“文物”2013年度决算19,843,325.38元,2013年年初预算589,956.00元,增加19,253,369.38元,增长3264%。主要原因:2012年文物修缮工程大部分在2013年动工,工程经费也在2013年支出。  

“其他文化体育与传媒支出”2013年度决算200,000.00元,2013年年初预算0元,增加200,000.00元,增长100%。主要原因:区文化馆、图书馆免费开放后专项补助经费增加。  

四、2013年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明  

无此项支出。


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